GMPC管理體系文件編制計劃

序號

文件名稱

截止完成日期

參與部門、人員

備注

1

公司組織架構

2

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

3

推行委員會架構及成員構成

4

公司管理人員介紹（包括學歷及專業(yè)）

5

GMPC管理手冊

6

文件控制程序

7

記錄控制程序

8

管理評審控制程序

9

人力資源控制程序

10

基礎設施和工作環(huán)境控制程序

11

客戶服務控制程序

12

設計和開發(fā)控制程序

13

采購控制程序

14

供應商評審作業(yè)指導書

15

產(chǎn)品防護控制程序

16

監(jiān)視和測量裝置控制程序

17

內(nèi)部審核控制程序

18

檢驗與試驗控制程序

19

不合格品控制程序

20

糾正與預防措施控制程序

21

合同評審程序

22

標識與可追溯性控制程序

23

信息分析管理程序

24

召回制度

25

化妝品HACCP計劃（每種產(chǎn)品做一份）

01

良好操作規(guī)范

02

含過敏源或特殊來源原料控制要求

03

物理危害預防與處理制度

04

有毒有害化學物品管理制度

05

留樣觀察管理制度

06

運輸車輛的檢查、清潔 & 消毒程序

07

衛(wèi)生操作規(guī)范

①加工用水的安全性；

08

②產(chǎn)品接觸表面的清潔衛(wèi)生；

09

③防止交叉污染；

10

④洗手、消毒和衛(wèi)生間設施；

11

⑤防止污染物（雜質(zhì)等）造成的不安全；

12

⑥有毒化合物（洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑）等的儲存、管理和使用；

13

⑦加工人員的健康狀況；

14

⑧蟲、鼠害的控制（防蟲、滅蟲、防鼠、滅鼠）

15

更衣流程圖

16

洗手消毒流程圖

17

廠區(qū)捕鼠圖

18

車間水管網(wǎng)絡圖

19

車間人流、物流圖

20

車間平面圖

21

各產(chǎn)品工藝規(guī)程（包括工藝流程圖）

22

各設備操作、維護及保養(yǎng)規(guī)程

23

各產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導書

24

微檢室工作制度

25

實驗室管理制度

26

IQCIPQCFQCOQC檢驗規(guī)范

27

原料-半成品-成品衛(wèi)生指標內(nèi)控標準

28

各部門崗位入職條件規(guī)定

29

各部門及各崗位工作職責

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